Sbado 16 de diciembre de 2017

Calidad

Documento Tipo Proceso Codigo Des.
CAPITULO 0 - MANUAL DE CALIDAD
MC0000 Manual de Calidad
Manual de Calidad MC 0000 MC0000r1
Indice Manual de Calidad MC 0000 MC Anexo A
Política de Calidad MC 0000 MC Anexo C
Organigrama MC 0000 MC Anexo D
Declaración de Autoridad MC 0000 MC Anexo E
Misión del Centro MC 0000 MC Anexo F
Estructura del Equipo Directivo MC 0000 MC Anexo G
Composición del Comité de Calidad MC 0000 MC Anexo H
Mapa de procesos MC 0000 MC Anexo D
CAPITULO 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. DOCUMENTACIÓN
4101 Identificación,desarrollo, despliegue y revisión de procesos
Encargo al Equipo de proceso Modelo PR4101 MD410101r1
Identificación, desarrollo, despliegue y revisión de procesos Proceso PR4101 PR4101r1
4201 Elaboración del Manual de Calidad
Elaboración del Manual de Calidad Proceso PR4201 PR4201r1
4202 Control de la documentación
Listado actualizado de los documentos Listado PR4202 LI420202r1
Formato de Procedimiento Modelo PR4202 MD420201r1
Formato de Documentos Modelo PR4202 MD420202r1
Normas de codificación Norma PR4202 NM420201r1
Control de la Documentación Proceso PR4202 PR4202r1
Listado de procedimientos Listado PR4202 LI420201r1
4203 Control de registros
Listado guardia y custodia de registros Listado PR4203 LI420301r1
Control de los Registros Proceso PR4203 PR4203r1
CAPITULO 5 - RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5301 Política de Calidad
Política de Calidad Proceso PR5301 PR5301r1
5401 Misión del Centro
Misión del Centro Proceso PR5401 PR5401r1
5403 Proyecto Funcional
Memoria final de Departamentos Modelo PR5403 MD540303r1
Instrucciones para la elaboración del Proyecto Funcional Documento PR5403 DC540301r1
Memoria trimestral de Departamentos Modelo PR5403 MD540302r1
Informe final de objetivos/actuaciones del Proyecto Funcional Informe PR5403 IN540301r1
Proyecto Funcional Modelo PR5403 MD540301r1
Funciones y Objetivos Anuales de Departamento Modelo PR5403 MD540304r1
Proyecto Funcional Proceso PR5403 PR5403r1
5501 Estructura Organizativa
Estructura organizativa y comunicación interna Proceso PR5501 PR5501r1
Acta de la reunión Acta PR5501 AC550101r1
Asignación de cargos y responsabilidades en el SGC Listado PR5501 LI550101r1
Asignación de cargos y funciones en el Centro Listado PR5501 LI550102r1
5601 Revisión del Sistema de Calidad
Revisión del Sistema de Calidad Proceso PR5601 PR5601r1
Informe de la Revisión del SGC Informe PR5601 IN560101
CAPITULO 6 - GESTIÓN DE RECURSOS
6101 Asignación de Recursos
Asignación de recursos Proceso PR6101 PR6101r1
6201 Formación del Personal
Encuesta de formación al profesorado Encuesta PR6201 EN620101r1
Ficha del personal Modelo PR6201 MD620101r1
Formación del personal Proceso PR6201 PR6201r1
6202 Acogida del Personal
Encuesta acogida del personal Encuesta PR6202 EN620201r1
Informe acogida del personal Informe PR6202 IN620201r1
Manual de Acogida del Personal Docente Modelo PR6202 MD620201r1
Listado de información al nuevo personal Listado PR6202 LI620202r1
Acogida del Personal Proceso PR6202 PR6202r1
6301 Mantenimiento
Mantenimiento Proceso PR6301 PR6301r1
Listado de contratos de mantenimiento Listado PR6301 LI630101r1
Listado de mantenimiento preventivo Listado PR6301 LI630102r1
Parte de avería Modelo PR6301 MD630101r1
Informe trimestral de atención de averías Informe PR6301 IN630101r1
Informe global de mantenimiento Informe PR6301 IN630102r1
6401 Prevención de Emergencias
Prevención de Emergencias Proceso PR6401 PR6401r1
Listado y control de elementos de seguridad propios y subcontratados Listado PR6401 LI640102r1
Listado y control del botiquín Listado PR6401 LI640101r1
Normas de uso del botiquín Norma PR6401 NM640102r1
Normas de seguridad (cartel) Norma PR6401 NM640101r1
Hojas de registro de curas en Conserjería Modelo PR6401 MD640102r1
Parte de accidente del alumnado por el profesor Modelo PR6401 MD640101r1
Plano croquis Documento PR6401 DC640101r1
Registro de accidentes individuales Documento Externo PR6401 EX640102r1
Informe de simulacro Documento Externo PR6401 EX640103r1
Guía de primeros auxilios del SAMUR Documento Externo PR6401 EX640104r1
CAPITULO 7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7101 Planificación docente
Planificación docente del curso escolar Proceso PR7101 PR7101r1
Criterios elaboración horarios Norma PR7101 NM710101r1
7201 Determinación, revisión y comunicación de la Oferta Educativa
Determinación, revisión y comunicación de la oferta educativa Proceso PR7201 PR7201r1
Tríptico de oferta educativa Modelo PR7201 MD720101r1
7202 Matriculación
Instrucciones de matriculación Documento PR7202 DC720201r1
Matriculación Proceso PR7202 PR7202r1
7401 Compras y Proveedores
Compras y Proveedores Proceso PR7401 PR7401r1
Hoja de pedido general Modelo PR7401 MD740101r1
Hoja de pedido profesores de prácticas Modelo PR7401 MD740102r1
Registro semanal de pedidos profesores de prácticas Modelo PR7401 MD740103r1
Ficha de reevaluación de proveedores Modelo PR7401 MD740104r1
Hoja de valoración de presupuestos Modelo PR7401 MD740105r1
Listado de incidencias de proveedores Listado PR7401 LI740101r1
Listado de proveedores no autorizados Listado PR7401 LI740102r1
750101 Acogida
Resumen encuestas acogida de grupo Modelo SP750101 MD75010102r1
Encuesta de acogida Encuesta SP750101 EN75010101r1
Cuaderno de acogida Modelo SP750101 MD75010101r1
Acogida Subproceso SP750101 SP750101r1
Informe de acogida de alumnado Informe SP750101 IN75010101r1
750102 Programación
Modelo de programación módulo presencial Modelo SP750102 MD75010202r2
Informe de alumnado informado de programación Informe SP750102 IN75010201r1
Registro de programaciones entregadas en Dpto HOT Listado SP750102 LI75010201r1
Registro de programaciones entregadas en JT Modelo SP750102 MD75010201r1
Listado de firmas del alumnado Listado SP750102 LI75010202r1
Modelo de programación módulo FCT Modelo SP750102 MD75010203r2
Instrucciones del subproceso de programación Documento SP750102 DC75010201r1
Programación Subproceso SP750102 SP750102r1
Modelo de programación módulo Proyecto Modelo SP750102 MD75010204r2
750103 Actividades de Aula
Memoria-Informe final horas/unidades Informe SP750103 IN75010302r1
Informe trimestral horas/unidades Informe SP750103 IN75010301r1
Cuaderno del Profesor Modelo SP750103 MD75010301r1
Actividades de Aula Subproceso SP750103 SP750103r1
Instrucciones actividades de aula Documento SP750103 DC75010301r1
Informe global horas unidades impartidas Informe SP750103 IN75010303r1
750104 Evaluación
Evaluación Subproceso SP750104 SP750104r1
Instrucciones del subproceso de evaluación Documento SP750104 DC75010401r1
Informe de los resultados de evaluación final Informe SP750104 IN75010401r1
Informe global seguimiento de evaluación Informe SP750104 IN75010402r1
Control de entrega de actas de evaluación Modelo SP750104 MD75010401r1
750105 Tutoría
Tutoría Subproceso SP750105 SP750105r1
Informe-Control Cuaderno tutor en JT Informe SP750105 IN75010501r1
Control Memoria tutoría en JT Modelo SP750105 MD75010504r1
Control asistencia y satisfacción padres en JT Modelo SP750105 MD75010503r1
Cuaderno del Tutor Modelo SP750105 MD75010501r1
Control tutores asistentes en JT Modelo SP750105 MD75010502r1
Instrucciones Tutoría Documento SP750105 DC75010501r1
750106 Formación en Centros de Trabajo
Calendario FCT Modelo SP750106 MD75010602r1
Acta reunión Jefe Dpto - Tutores Docentes FCT Acta SP750106 AC75010602r1
Acta reunión Vicedirección - Jefe Dpto Acta SP750106 AC75010601r1
Informe FCT Tutor Docente Informe SP750106 IN75010602r1
Informe-Memoria de la FCT Informe SP750106 IN75010603r1
Informe resultados encuestas empresas FCT Informe SP750106 IN75010604r1
Informe resultados encuestas CF alumnado FCT Informe SP750106 IN75010605r1
Informe global resultados encuestas alumnado FCT Informe SP750106 IN75010606r1
Lista de firmas del alumnado del conocimiento de la FCT Listado SP750106 LI75010601r1
Datos individualizados de inserción laboral Modelo SP750106 MD75010601r1
Ficha de datos de empresa-entidad colaboradora Modelo SP750106 MD75010603r1
Formación en Centros de Trabajo Subproceso SP750106 SP750106r1
Registro de Visitas-Parte de Incidencias Modelo SP750106 MD75010604r1
Registro General de Visitas Modelo SP750106 MD75010605r1
Encuesta alumnado FCT Encuesta SP750106 EN75010602r1
Informe de inserción laboral Informe SP750106 IN75010601r1
Encuesta Empresas FCT Encuesta SP750106 EN75010601r1
7503 Entrega de calificaciones y titulaciones
Entrega de calificaciones y titulaciones Proceso PR7503 PR7503r1
7506 Protección de Datos
Guía de videovigilancia Norma PR7506 NM750601r1
Plan de protección de datos Modelo PR7506 MD750601r1
Listado de descripción de ficheros Listado PR7506 LI750601r1
Ficha de control de protección de datos Modelo PR7506 MD750602r1
Nombramiento de responsables de datos Modelo PR7506 MD750603r1
Cláusula informativa Art. 5 LOPD Modelo PR7506 MD750604r1
Autorización de salidas - recuperación de datos Modelo PR7506 MD750605r1
Parte de incidencias Modelo PR7506 MD750606r1
Registro de incidencias Modelo PR7506 MD750607r1
Cláusula de confidencialidad Modelo PR7506 MD750608r1
Autorización salida de documentos Modelo PR7506 MD750609r1
Asignación de llaves para custodia de documentos Modelo PR7506 MD750610r1
Destrucción de documentos Modelo PR7506 MD750611r1
Protección de datos Proceso PR7506 PR7506r1
7601 Homogeneización de Criterios y Calibración
Método de Homogeneización Documento PR7601 DC760101r2
Plan de Homogeneización Modelo PR7601 MD760101r1
Informe Resumen de Homogeneización Informe PR7601 IN760102r1
Informe de Homogeneización del Jefe Dpto. HOT Informe PR7601 IN760101r2
Homogeneización de criterios Proceso PR7601 PR7601r2
Acta Informe de Homogeneización Acta PR7601 AC760102r2
Acta de homogeneización Acta PR7601 AC760101r1
CAPITULO 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8201 Medición de la Satisfacción del Cliente
Informe de satisfacción del alumnado Informe PR8201 IN820101r1
Medición de la satisfacción del cliente Proceso PR8201 PR8201r1
Informe de satisfacción del profesorado Informe PR8201 IN820102r1
Informe de satisfacción del PAS Informe PR8201 IN820103r1
Encuesta de satisfacción del alumnado Encuesta PR8201 EN820101r1
Encuesta autoevaluación del profesorado Encuesta PR8201 EN820102r1
Encuesta autoevaluación del P.A.S. Encuesta PR8201 EN820103r1
8202 Sugerencias, Quejas y Reclamaciones
Informe SQR Informe PR8202 IN820201r1
Hoja SQR Modelo PR8202 MD820201r1
Sugerencias, Quejas y Reclamaciones Proceso PR8202 PR8202r1
8203 Auditorías internas de Calidad
Informe de auditoría interna Informe PR8203 IN820301r1
Plan de acciones correctivas Modelo PR8203 MD820303r1
Plan de auditoría interna Modelo PR8203 MD820302r1
Programa de auditorías Modelo PR8203 MD820301r1
Auditorías Proceso PR8203 PR8203r1
8301 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas
Informe de NC y AC Informe PR8301 IN830101r1
Listado de NC y AC Listado PR8301 LI830101r1
Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas Proceso PR8301 PR8301r1
8401 Análisis de datos
Análisis de datos Proceso PR8401 PR8401r1
Instrucciones del proceso de análisis de datos Documento PR8401 DC840101r1
Evolución de indicadores Modelo PR8401 MD840101r1
8402 Herramientas de Mejora
Control de herramientas de mejora utilizadas Modelo PR8402 MD840201r1
Herramientas de mejora utilizadas Documento PR8402 DC840201r1
Herramientas de mejora Proceso PR8402 PR8402r1
8501 Planificación y Gestión de la Mejora
Planificación y gestión de la mejora Proceso PR8501 PR8501r1
Acciones de mejora Modelo PR8501 MD850101r1
Informe de acciones de mejora Informe PR8501 IN850101r1
8503 Acciones Preventivas
Listado de acciones preventivas Listado PR8503 LI850301r1
Acciones preventivas Proceso PR8503 PR8503r1

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